海南省重点区域矿区遗留固体废物（废渣）等

重金属污染源调查项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

“海南省重点区域矿区遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查”属于中央土壤污染防治资金支持项目。该项目主管部门是海南省生态环境厅，实施单位是海南省环境科学研究院，项目负责人是林天，联系电话：13698983900。

“海南省重点区域矿区遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目”由海南省环境科学研究院组织申报入库。该项目方案2022年2月通过当年第二批环保投资项目储备库入库专家评审，同年3月获得海南省生态环境厅同意申报批复，2022年8月底省财政下达海南省环境科学研究院项目资金785万元。该项目实施主体为海南省环境科学研究院，申报资金1480万元，主要工作内容包括对矿区遗留固体废物（废渣）开展信息采集、现场踏勘、遥感排查与采样检测工作，摸清污染源类型、污染程度和空间分布特征，初步完成全省矿区历史遗留固体废物排查。2022年度，中央下达我省土壤污染防治专项资金1432万元，7月28日省财政厅批复海南省环境科学研究院“海南省重点区域矿区遗留固体废弃物（废渣）等重金属污染源调查”项目经费预算785万元，该项资金2022年8月5日拨付海南省环境科学研究院，可正常使用支出。同年12月12日，省财政厅批复省环科院“海南省重点区域矿区遗留固体废弃物（废渣）等重金属污染源调查（二期）”项目经费预算280万元，根据琼财资环〔2022〕1068号要求，该项资金在2023年预算年度开始后拨付省环科院，专项用于开展矿渣调查工作。

本项目以保护耕地/农产品、水源为宗旨，以涉重金属矿聚集区等为重点，围绕涉重金属污染源，特别是历史遗留的含重金属等有毒有害物质固体废物（废渣），开展信息采集、现场踏勘、遥感排查与采样检测工作，排查固体废物等污染源，调查污染类型、浓度（程度）和空间分布特征。针对重点历史遗留固体废物等堆体，开展风险评估，在工作期限内（项目实施周期为18个月），摸底全省涉重金属矿山历史遗留固体废物分布，分析污染源风险等级，为后续历史遗留固体废物治理方案与分阶段整治工作提供有力支撑，助力受污染耕地安全利用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：（1）“天空地结合”排查调查面积≥12256平方公里；（2）调查或排查报告≥1份；（3）重点矿区遗留固体废物排查≥20处。

2023年年度目标是调查或排查报告≥1份；重点矿区遗留固体废物排查≥20处。

当年年度目标完成情况：调查或排查报告≥1份；重点矿区遗留固体废物排查≥20处。

二、项目决策及资金使用管理情况

海南省重点区域矿区遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目为财政资金项目，2022年度结余的432.43万元及2023年度资金280万元均纳入2023年年初预算，预算资金712.43万元。

资金执行情况如下：截止2023年末，项目已实施完成，资金支付合计712.43万元，预算执行率100%。本项目经费严格按照资金支付要求执行，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金有效利用。

表1 2023年资金使用情况明细表

序号	支出经济分类	金额（万元）
1	差旅费	46.09
2	劳务费	245.70
3	会议费	1.75
4	委托业务费	318.09
5	其他交通费	53.81
6	其他商品和服务支出	5.69
7	专用材料费	36.93
8	印刷费	4.37
总计	712.43
（四）项目资金管理情况

在项目执行和资金支付过程中，省环科院严格执行国家和我省有关财经纪律和财务管理制度，加强和规范财政资金使用管理，严格落实国家《土壤污染防治资金管理办法》规定，按照《海南省环境保护专项资金管理办法》《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》相关要求，以及《海南省生态环境厅专项资金项目管理办法》《海南省环境科学研究院财务管理办法(修订)》《海南省环境科学研究院经济业务事项财务报账管理规定》《海南省环境科学研究院差旅费管理规定（试行）》《海南省环境科学研究院车辆管理办法(修订)》《海南省环境科学研究院会议培训管理办法（试行）》《海南省环境科学研究院劳务派遣人员管理规定（修订）》等内控制度，做好项目资金使用管理，确保项目资金“专款专用”。为保证项目资金使用安全和规范，省环科院还委托第三方会计师事务所开展单位财务监管工作，特别是定期对专项资金使用和报账凭证开展抽查，及时发现和解决问题，确保单位专项资金在内的各项经费支出合理、合规，以上制度的贯彻实施，为本项目各项工作顺利完成和绩效目标实现提供了基础保障。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、项目招投标情况

经请示院党政联席会议决议省环科院采用外网公开遴选方式采购2023年资金涉及的勘探建井和样品采集工作、样品分析测试工作服务。

2023年2月8日在海南省生态环境厅官网发布项目的公开遴选公告。根据2023年2月15日的遴选结果，海南国为亿科环境有限公司、海南省地质测试研究中心分别作为中标单位开展相应的技术协作工作。

因2022和2023年度的第三方技术协作采购结余约37万元资金，经请示院党政联席会议决议，同意将采购结余资金用于购买重金属污染源影响区的土壤和地下水调查研究所需耗材，并根据《海南省环境科学研究院财务管理办法（修订）》等相关文件规定，采用三家比选内部询价方式采购第三方供应商，确保高质量完成开展不同类型废渣对周边土壤和地下水环境的影响研究。

2023年12月1日向省环科院5家协作试剂耗材供应商询价。根据2023年12月4日的遴选结果，海口宇图科技有限公司作为工具耗材采购的供应商。

2023年具体的采购服务内容、金额及供应商信息见表2。

表2 2023年采购供应商明细表

来源	采购项目	资金来源	预算（万元）	中标单位	中标金额（万元）	合同时间
公开遴选	海南省重点区域矿区遗留固体废弃物(废渣)等重金属污染源调查协作(2023年度资金)——勘探建井和样品采集（A包）	中央财政280万元	79.4	海南国为亿科环境有限公司	75.40	2023.2.24-2023.8.31
海南省重点区域矿区遗留固体废弃物(废渣)等重金属污染源调查协作(2023年度资金)——样品分析测试(B包)
68.00	海南省地质测试研究中心	67.40	2023.2.24-2023.10.31
三方询价	工具耗材	两次采购结余资金	36.95	海口宇图科技有限公司	36.93	2023.12.5-2024.1.4
2、调整情况：无。

3、验收情况

2023年底，项目成果已达到专项资金下达要求的绩效目标，并于2023年12月底前通过专家技术评审和验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

在项目执行和资金支付过程中，省环科院严格执行国家和我省有关财经纪律和财务管理制度，加强和规范财政资金使用管理，严格落实国家《土壤污染防治资金管理办法》规定，按照《海南省环境保护专项资金管理办法》《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》相关要求，以及《海南省生态环境厅专项资金项目管理办法》《海南省环境科学研究院财务管理办法(修订)》《海南省环境科学研究院经济业务事项财务报账管理规定》《海南省环境科学研究院差旅费管理规定（试行）》《海南省环境科学研究院车辆管理办法(修订)》《海南省环境科学研究院会议培训管理办法（试行）》《海南省环境科学研究院劳务派遣人员管理规定（修订）》等内控制度，做好项目资金使用管理，确保项目资金“专款专用”。为保证项目资金使用安全和规范，省环科院还委托第三方会计师事务所开展单位财务监管工作，特别是定期对专项资金使用和报账凭证开展抽查，及时发现和解决问题，确保单位专项资金在内的各项经费支出合理、合规，以上制度的贯彻实施，为本项目各项工作顺利完成和绩效目标实现提供了基础保障。

2023年年度，项目经费共支出712.43万元，支付进度完成率100%，其中印刷费支出4.37万元，差旅费支出46.09万元、会议费支出1.75万元，专用材料费支出36.93万元、劳务费支出245.70万元、委托业务费支出318.09万元、其他交通费用支出53.81万元，以及其他商品和服务支出5.69万元（详见表1）。经委托的第三方会计师事务所项目执行期审计，本项目经费实行单列建账、单独核算，省环科院严格按照项目任务书和项目申报预算要求管理，资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

在项目组织实施过程中，实施单位省环科院严格按照国家和我省专项资金使用管理要求，遵守国家、我省和单位财经纪律和财务管理制度，实施项目资金“专款专用”，把好项目经费支出财务关，确保项目经费合理合规使用和支出，保证项目工作完成时效和完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

截止2023年末，省环科院按照项目实施计划和项目实施内容，较好的完成了项目总体绩效目标，详情如下：

一是以昌江县、东方市等为重点，因地制宜开展海南省部分重点矿区遗留矿区固体废物排查。

二是采用遥感解译+现场踏勘的方式排查了海南岛已开发涉重金属矿区、企业厂界外（含尾矿库）5公里范围及其他涉重金属排放源8公里范围内的区域，排查区域总计12852.77平方公里。

三是形成《海南省重点区域矿区遗留固体废弃物（废渣）等重金属污染源调查协作（2023年度资金）勘探建井和样品采集（A包）总结报告》《海南省重点区域矿区遗留固体废弃物（废渣）等重金属污染源调查协作（2023年度资金）—样品检测（B包）》《重点矿区遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查报告》《重点矿区遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查工作报告》等4份报告。

四是摸清项目区域矿区历史遗留固废情况，为分阶段治理涉重矿区历史遗留污染源提供支撑，助力耕地涉重污染源得到有效管控。

表3 海南省重点区域矿区遗留固体废弃物（废渣）等重金属污染源调查项目总体绩效目标完成情况表

序号	总体绩效目标	完成情况
1	以昌江县、东方市等为重点，因地制宜开展海南省部分重点矿区遗留矿区固体废物排查。	以昌江县、东方市等为重点，因地制宜开展海南省部分重点矿区遗留矿区固体废物排查
2	通过遥感、无人机、现场探勘“天空地结合”排查面积约1.2万平方公里	采用遥感解译+现场踏勘的方式排查了海南岛已开发涉重金属矿区、企业厂界外（含尾矿库）5公里范围及其他涉重金属排放源8公里范围内的区域，排查区域总计12852.77平方公里。
3	形成总结报告3份	形成《海南省重点区域矿区遗留固体废弃物（废渣）等重金属污染源调查协作（2023年度资金）勘探建井和样品采集（A包）总结报告》《重点矿区遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查报告》等4份报告
4	摸清项目区域矿区历史遗留固废情况，为分阶段治理涉重矿区历史遗留污染源提供支撑，助力耕地涉重污染源得到有效管控。	摸清项目区域矿区历史遗留固废情况，为分阶段治理涉重矿区历史遗留污染源提供支撑，助力耕地涉重污染源得到有效管控。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将以本项目工作成果为支撑，积极申报专项资金对已发现的涉重金属废渣开展风险管控和治理修复工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。