项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：海南省生态环境厅信息系统运维项目（2023年），属于经常性项目。

预算单位： 海南省环境科学研究院（以下简称“省环科院”） 。

主管部门：海南省生态环境厅

项目负责人为：王晨野

联系电话：18976069205

项目概述如下：项目主要用于机房服务器维护管理和网络设备维护、信息化应用系统运维和省厅门户网站更新、信息管理等工作。

1．保障省厅、4个直属单位和全省20个市县生态环境保护管理部门(含洋浦视频会议)网络互联互通，提供安全运行的服务器集群；确保办公自动化系统和各业务系统的正常、稳定运行，同时根据信息化建设的需求，不断优化、升级完善系统，构建安全可靠的网络信息安全管理体系。

2．基于大数据管理局的云资源服务为基础，构建统一的数据和应用系统备份体系、实现数据资源、应用系统数据备份、数据交换和共享、安全等标准规范运行。

3．保障和维护生态环境厅计算机网络和信息系统的正常运转，加强计算机服务器设备、网络设备、应用系统软件和数据库、门户网站的维护、信息更新，日常保障网络互联、数据共享、视频会议、信息安全管理。

4．确保各类环境监测数据存储安全，进一步加强做好机房服务器安全运维工作，为海南自贸港建设，环境保护和污染减排提供技术保障和支撑。

5．维护好厅门户网站、微信、微博稳定运行，为全省生态环境保护政务公开、信息公开，提供平台和对外交流窗口。

6．做好海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目一期设备运维，并部署相应的软件和策略，满足各终端用户的文档处理需要和确保网络信息的安全。

7．全省生态环境保护电子政务平台及各类软硬件升级维护其中包括服务器类、网络设备类、网络安全设备类、存储类、视频与监控运维类硬件128台，海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目一期设备697台(套),软件系统9套,操作系统和中间件32套,39条网络专线等运维。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：加强海南省海南省生态环境厅各应用系统运行监控、日常维护、网络及信息安全保障，确保系统的安全稳定运行，切实保障相关业务的正常开展，营造良好的营商环境，更好地利企便民。对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，保障各类业务应用系统、服务器、网络、安全设备等的可靠、高效、持续、安全运行。

2023年年度目标是加强海南省海南省生态环境厅正在使用的海南省生态环境综合监管平台（一期）、海南省生态环境监测信息系统、海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统、海南省国土环境资源应急指挥监管平台等系统运行监控、日常维护，确保系统的正常运行，切实保障相关业务的正常开展，营造良好的营商环境，更好地利企便民。运维服务的目标是，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和正常运行状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

当年年度目标完成情况：完成2023年度目标任务。信息系统运行维护方面完成信息系统基础资源进行监控、安全测评和管理，4个系统通过等保测评，完成网络及移动通信有力保障，保障了2023年业务应用系统可靠、高效、持续、安全运行；生态环境综合管理平台技术保障方面完成信息系统进行监控和管理，及时解决系统出现的BUG，优化系统性能，有效保障了2023年平台的的稳定、可靠、高效、持续、安全运行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2023年2月2日，海南省生态环境厅关于批复2023年直属各单位预算的通知（琼环科字〔2023〕2 号），信息系统运行维护项目批复预算为586.81万元。

按照生态环境厅厅务会议纪要[2022]第20期要求，运维资金缺口由环科院自有资金保障，由办公室会同环科院做好厅信息系统运维保障工作，后续运维资金缺口由环科院自有资金继续追加保障。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

海南省生态环境厅关于批复2023年直属各单位预算的通知（琼环科字〔2023〕2号）明确，省财政下达资金390万元，省环科院单位资金196.81万元。综合2项资金开展海南省生态环境厅信息系统运维项目（2023年）项目的软硬件设备运维、应用系统运维、信息网络安全运维、其他运维服务、通信线路租用等工作。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

1. 2023年度本项目省财政经费预算及实际使用情况详见下表 ：

序号	支出经济分类	预算数（万元）	本年度实际支出	占预算总支出比率
（万元）
1	维修（护）费	317.72	317.72	81.47%
2	租赁费	72.28	72.28	18.53%
合计	390.00	390.00	100.00%

（1）维修（护）费317.72万元，包括海南省环境质量数据管理系统运维服务、海南省空气质量发布系统及微信公众号运维、身份认证网关系统及数据灾备系统迁移、基础硬件运维、成品软件运维、渗透性测试、等保测评、密码测评、海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统、监管一期项目运维、环境监测运维、驻场服务、VPN设备迁移、海南省生态环境厅门户网站技术运维服务，按照院党政联席会议（〔2023〕第6、8期）要求，环保专网整合、数据库运维、核心路由运维保障等6项上年度任务按合同约定支付项目27.3万元； 根据工作延续需求互联网短信服务、 门户网站运维、环境质量数据管理系统运维、 空气质量发布系统运维、身份认证系统迁移等6项任务采用直接委托协作方式开展，合计经费22.25万元； 其余基础硬件运维、成品软件运维、渗透测试、等保测评、 密码测评、海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统运维、信息系统综合运维和数据治理等7项任务对外委托，采用三家询价方式开展协作， 合计经费133.906万元。采用公开遴选方式，分别采购具有相关资质和能力的第三方运维企业，开展海南省生态环境综合监管平台（一期）和海南省生态环境监测信息系统运维工作，两项合计支付110.622万元。核应急指挥等系统维修维护实报实销23.6375万元。除了海南省生态环境厅门户网站技术运维服务2024年支付尾款1.24万元和密码测评未支付尾款4.12万。其他2023年全部支付完成，使用省财政经费支付合计317.72万元。

（2）2023年租赁费72.28万元，包含厅大楼办公区互联网专线、空气质量和水自动站数据接收互联网专线、辐射监测国控网数据传输专线、昌江核电厂前沿站至省级数据中心专线、昌江前沿站子站数据无线VPDN分点CDMA3G、昌江前沿站子站数据无线VPDN主点专线、昌江前沿站子站KRS数据有线单端数字电路、气象及空气质量预报预警数据交换点对点互联网专、厅机房到环科院新办公区、龙昆南办公区与省厅互联办公专线租赁、昌江核电厂20M专线、昌江核应急指挥中心专线等38条线路。按照院党政联席会议（〔2023〕第5期）要求，2023年《信息系统运行维护》项目建设内容和经费预算安排，与中国电信股份有限公司海南分公司续签服务协议，租赁费用55.2985万元，2023年全部支付完成；与中国移动通信集团海南有限公司续签服务协议，租赁费用12.894万元，2023年全部支付完成；与中国联合网络通信有限公司海南省分公司续签服务协议，租赁费用4.092万元，2023年全部支付完成。

2.省环科院单位资金实际使用情况

省环科院单位资金196.81万元，主要支付生态环境综合监管（一期）、环境监测信息系统、海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统等运维项目合同尾款和核应急设备维修维护，合计支付87.366万元，执行率44.5% 。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1.本项目依据海南省政府大数据推进工作领导小组办公室关于修订印发《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》通知（琼数组办〔2022〕5号）要求，结合单位的《海南省环境科学研究院财务管理办法（修订）》《海南省环境科学研究院合同管理办法（修订）》等管理制度执行项目支出。任何一项支出严格按照经办人申请，科室审核，领导审批，最后由财务支出的流程进行申请、审核、审批及支出。

2.增强财务管理的透明度，主动接受监督。项目支出需填写海南省环境科学研究院经济业务事项审批单，审批过程通过主办部门预审、财务科意见、办公室意见、科室分管意见、院领导意见、财务分管院领导意见、院长审批意见，实行全程严格审核审批监管。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.明确分工，扎实做好信息网络和应用系统日常运维。做好全省现有信息网络和应用系统的日常运维和安全巡查防范工作，做好省核应急指挥中心设施设备保障工作，确保电子政务平台、办公电脑和网络设备安全有效运行，确保核与辐射应急准备工作有效开展，有力提升信息网络和应用系统的服务效率，为我省生态环境保护行政管理提供信息化保障。

2.较好地完成了机房信息系统设备（含网络设备）和数据库的日常维护管理、更新和升级工作，有力地保障了信息系统的正常运行，全年未出现系统因设备和更新问题无法正常使用。积极与运营商沟通，积极与运营商沟通，保障专用网线全年畅通，无出现因网络问题数据无法传输、业务系统无法使用。

3.严格按照预定计划，执行环境应急和核应急的应急准备和响应工作的信息化支撑平台调试工作，定期调试平台的网络连接情况、设备运行情况，保障支撑平台的正常运行。

4.严格执行机房管理制度，定期对机房的运行情况进行检、定期进行排风和消防安全检查，保障了机房的安全正常运行。定期检查电源用油情况，保障用油存量，能保证在无电情况下厅办公区正常24小时办公、核应急监测大楼正常运行8小时。

5.建立双重保障机制，由运维人员和社会专业运维人员两部分组成，对于简单的计算机和网络设备问题由工作人员及时上门解决。对计算机和网络出现的重大问题，签订保障合同的专业的运维公司提供24小时服务。

6.采用专网、专线，并在各关键节点根据安全等级分别进行物理隔离和逻辑隔离，有力地保障了数据安全传输。

7.与运营商签订专线租用及移动通信保障合同，双方共同保障线路和通信的正常传输。

8.建立综合应用软件监控机制和问题反馈机制，能够及时的发现问题解决问题，数据库方面，通过数据库监控软件，监控数据库逻辑结构和代码的安全，并定期进行数据库冗余清理保障数据库的安全运行。

9.根据工作延续需求互联网短信服务、门户网站运维、环境质量数据管理系统运维、 空气质量发布系统运维、身份认证系统迁移等6项任务采用直接委托协作方式开展。除了海南省生态环境厅门户网站技术运维服务合同完成时间2024年外，其他合同均按照2023年合同约定完成验收。

基础硬件运维、成品软件运维、渗透测试、等保测评、 密码测评、污染源系统运维、信息系统综合运维和数据资源治理等7项任务对外委托，采用三家询价方式开展协作，除基础硬件运维、密码测评、信息系统综合运维和数据资源治理完成时间2024年外，其他合同均按照2023年合同约定完成验收。

采用公开遴选方式，分别采购具有相关资质和能力的第三方运维企业，开展海南省生态环境综合监管平台（一期）和海南省生态环境监测信息系统运维工作，合同费用分别91.08万元和57.3万元，2023年按照合同约定完成验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.海南省科学研究院，具有健全的项目财务管理制度，并在省国库支出局经建一站的统一监督管理下，实行项目专户管理，保证了项目资金专款专用、安全高效。

2.一是在我厅的领导支持下，环科院承建运维项目实施，院里科技科负责本项目具体实施工作，科技科统一组织项目实施；二是安排专门人员对各项制度和项目工作的执行情况进行监督检查。项目管理组负责本项目建设的组织协调，提供政策和行政支持。其主要职责是：确定建设目标，审查项目可行性研究报告，按照批准的项目可行性研究报告组织实施；审查和批准建设的任务和年度计划；协调与各有关部门的关系；负责项目实施中的协调、监督和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目依据2023年度项目省财政预算安排390万元，制定目标成本，严格控制项目支出，不挤占、不截留，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目通过直接委托协作、三家询价、公开遴选等方式，成立项目招标采购小组,严格按照资金使用要求，节约了系统维修维护采购成本;本项目服务器、存储设备采用省党政云平台，不购买服务器相关设备,节约设备成本;充分利用现有资源，利用原来生态环境机房软硬件设备部署信息系统测试环境和数据备份环境资源环境,节约成本;设备维修更新采购，采用节能产品；系统实施后，有效保障系统稳定运行，支撑实现网上办公、受理审批件，节约人力成本。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

2023年度，项目按照的年度计划开展项目的实施建设，项目实施进展顺利，完成本年度工作计划任务。主要包括完成信息系统等保测评（三级）、渗透性测试、密码测评、业务应用软件运维、身份认证网关系统及数据灾备系统迁移、海南省生态环境厅门户网站技术运维、专线网络联通保障。

（2）项目完成质量

项目在统一监督管理下，规范实施，技术文档编制规范、技术服务规范，在基础设施、机房、网络、终端设备及信息化安全方面保障了全厅信息化及无纸化办公的应用，项目成果达到质量要求。

3.项目有效性分析

项目高效使用资金，并按照预期完成绩效目标，完成信息系统基础资源进行监控、安全测评和管理，4个系统通过等保测评，完成网络及移动通信有力保障，业务应用系统可靠、高效、持续、安全运行。为我省生态环境保护管理系统提升信息化应用水平、提升业务经办管理水平和提高社会化服务水平提供了坚实的技术保障，具有一定社会效益，实时公开环境污染源数据，保障公民的知情权、参与权和监督权，将生态环境信息公开，有利于公众监督，引导公众更加积极地参与环境保护。

4.项目可持续性分析

专用网络线路的畅通、设备的正常运转、各业务系统的应用和完善是实现办公自动化的必要条件，也是实现信息化业务管理的基础。随着生态环境保护事业的发展，实现信息化业务精准管理也是当今现代管理的需要；如今环境保护是社会公众关注的焦点，信息公开、政务透明也是社会公众参与和监督管理的手段，应加大力度并持之以恒。开展全省生态环境保护信息化建设、规划、系统维护、网络安全的技术服务，能较好的管理业务队伍，可以支撑生态环境保护事业的可持续性发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年，项目按照进度安排，完成绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过项目2023年实施能有效保障了各业务应用系统可靠、高效、持续、安全运行。后续依然需要持续不断开展运维保障工作，继续开展信息系统基础资源监控、网络租赁、安全测评和网络数据安全管理，应用系统运行维护优化等保障工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

（1）领导重视

信息化建设工程是一把手工程，领导高度重视，是推动系统建设成功的重要原因，各个责任领导重视，是实现系统应用的重要推手，本项目领导高度重视，项目实施顺利，相关人员配合，取得一定的效果。

（2）加强管理

加强管理是项目实施的重要保障，项目管理责任落实到人、做到人员到位、责任到位、措施到位。

2.存在问题和建议

随着207项目等过质保期，需要申请运维经费，运维经费会增加，建议省财政按照批复的可行性研究报告或者初步设计，足额安排下达财政经费。