2022海南省环境科学研究院预算

第一部分   海南省环境科学研究院

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开无此内容)

第二部分   海南省环境科学研究院2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省环境科学研究院2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   海南省环境科学研究院概况

一、 主要职能

海南省环境科学研究院为隶属海南省生态环境厅的公益二类事业单位,加挂国家生态文明试验区(海南)研究中心和海南国际蓝碳研究中心牌子,根据海南省委编委批复,其主要职能为:

(一)开展生态文明和生态环境理论与政策研究,为推进国家生态文明试验区(海南)建设提供技术支持。

    (二)开展生态环境科学研究,开展大气、水、土壤、固体废物、化学品、固定污染源、机动车和非道路移动机械、农业与农村污染控制技术研究,开展南海和热带岛屿生物多样性保护、生态修复技术研究,开展应对气候变化及温室气体减排研究。

(三)开展生态环境调查与评估、环境污染损害鉴定、战略和规划环境影响评价、建设项目环境影响评价文件技术评估、排污许可,污染治理、清洁生产、环境监理、分析测试等生态环境技术咨询工作。

(四)开展蓝碳科学技术及政策研究,推进蓝碳相关试点示范,推动蓝碳国际国内交流与合作。

(五)开展全省生态环境信息化建设的规划、计划、工作规范和技术标准编制工作,承担专用软件开发、信息系统运维、数据库建设管理等信息技术服务。

(六)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成(见海南省生态环境厅预算

第二部分 海南省环境科学研究院2022年单位预算表

此部分内容见附件单位预算公开表.

第三部分   海南省环境科学研究院2022年单位预算情况说明

一、关于海南省环境科学研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省环境科学研究院2022年财政拨款收支总预算5324.22万元比上年预算数增加1397.91万元,主要是据省委省政府重点工作及省厅年度重点工作安排,单位增加了流域生态补偿机制创新技术支撑、洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估、蓝碳研究以及重点研发科技项目等工作其中,收入总计5324.22万元,包括一般公共预算本年收入5324.22万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计5324.22万元,包括一般公共服务支出5324.22万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、关于海南省环境科学研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省环境科学研究院2022年一般公共预算当年拨款5324.22万元,比上年预算数增加1397.91万元,主要是根据省委省政府重点工作及省厅年度重点工作安排,单位增加了流域生态补偿机制创新技术支撑、洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估、蓝碳研究以及重点研发科技项目等工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出10.68万元,占0.2%;科学技术(类)支出151.00万元,占2.84%;社会保障和就业(类)支出250.92万,占4.71%;卫生健康(类)支出104.01万,占1.95%;节能环保(类)支出4739.75万,占89.02%;住房保障(类)支出67.86万,占1.27%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2022年预算数为10.68万元,比上年预算数增加了10.68万元,主要是根据2022年预算编制要求,将所有培训费统一在教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)反映。

2.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2022年预算数为151.00万元,比上年预算数增加了151.00万元,主要是来自省科技厅的重点研发专项资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为195.79万元,比上年预算数增加106.24万元,主要原因是单位根据工作需要,结合编制使用和岗位空缺情况,新招录用一批编内专业技术人员以及2022年缴费基数按照2021年12月单位缴费基数总额调整所致

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为54.07万元,比上年预算数增加了18.37万元,要原因是单位根据工作需要,结合编制使用和岗位空缺情况,新招录用一批编内专业技术人员2022年缴费基数按照2021年12月单位缴费基数总额调整所致

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为1.07万元,与去年持平,主要是单位编内人员未成年子女的遗属生活补助。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为104.01万元,比上年预算数增加38.07万元,要原因是单位根据工作需要,结合编制使用和岗位空缺情况,新招录用一批编内专业技术人员2022年缴费基数按照2021年12月单位缴费基数总额调整所致

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为995.58万元,比上年预算数减少3.32万元,主要是根据2022工作需要,对事业运行工作稍做微减所致

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)2022年预算数为346.40万元,比上年预算减少53.60万元,主要原因是根据2022年工作安排,鉴于新冠肺炎疫情的持续影响,对建设项目环评文件技术评估与管理技术支持项目的评审专家国内差旅费进行压缩所致

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2022年预算数为313.00万元,比上年预算数增加150.00万元,主要原因:一是根据省委省政府重点工作安排,为推动海南省货车疏港电动化改造新增洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估项目,工作经费53.00万元;二是根据项目工作开展需要,海南省大气复合污染综合来源解析项目增加工作经费50.00万元;三是将大气污染移动源等大气环境防控管理技术支持项目工作经费60.00万元,按照支出功能分类调整到大气(项)。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2022年预算数为1280.00万元,比上年预算数增加1230.00万元,主要原因:一根据省委省政府重点工作及我厅年度重点工作安排,增加了流域生态补偿机制创新技术支撑、蓝碳研究以及重点研发科技项目等工作经费1100.00万元;二是增加海洋生态环境保护管理技术支撑工作经费80.00万元;三是增加海南省水生态环境保护管理技术支持项目工作经费至150.00万元,并按照支出功能分类调整到水体(项)。

节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2022年预算数为85.00万元,上年预算数持平。

节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)2022年预算数为90.00万元,比上年预算数增加30.00万元,主要是根据工作需要,将海南省土壤环境保护技术支撑项目工作经费调90.00万元

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数为150.00万元,比上年预算数减少135.00万元,主要原因为:根据支出功能分类一是将大气污染移动源等大气环境防控管理技术支持项目调整至污染防治(款)大气(项),二是将海南省水生态环境保护管理技术支持项目调整到污染防治(款)水体(项)。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算数为 116.90万元,比上年预算数减少33.11万元,主要是根据我院年度工作调整,减少了海南省陆域生态系统状况评估与管理技术支持工作经费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)2022年预算数为116.90万元,比上年预算数减少5.65万元,主要是海南省陆域生态红线和自然保护地人类活动遥感调查项目工作经费进行微调所致

节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2022年预算数为180.26万元,比上年预算数增加180.26万元,主要是申请的海南省生态环境综合监管平台(一期)、海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统项目和海南省生态环境监测信息系统项目等3项目的工作尾款,根据项目实施合同约定,运维期满支付尾款。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为1088.27万元,比上年预算数减少293.56万元,主要是根据2022年预算编制要求,事业单位聘用人员工资及福利进行调整所致

住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数67.68万元,比上年预算数减少23.82万元,主要是2022年基数按照2021基本工资缴费总额进行计算所致

三、关于海南省环境科学研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省环境科学研究院2022年一般公共预算基本支出为1511.07万元,其中:

人员经费1299.23万元,主要包括:基本工资204.23万元、津贴补贴80.03万元、绩效工资299.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.79万元、职业年金缴费54.07万元、职工基本医疗保险缴费104.01万元、其他社会保障缴费11.01万元、住房公积金67.86万元、医疗费2.65万元、其他工资福利支出270.63万元、邮电费8.27万元、生活补助1.07万元、奖励金0.18万元;

公用经费211.84万元,主要包括:其他社会保障缴费15.00万元、其他工资福利支出4.00万元、办公费1.80万元、印刷费3.06万元、咨询费17.00万元、邮电费4.76万元、差旅费2.54万元、维修(护)费13.68万元、租赁费51.67万元、培训费11.88万元、专用材料费4.41万元、劳务费13.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费11.31万元、公务用车运行维护费10.20万元其他商品和服务支出32.65万元、对个人和家庭的补助4.88万元

四、海南省环境科学研究院2022“三公”经费预算情况说明

(一)海南省环境科学研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.63万元,其中:

因公出国(境)经费9.00万元,较年预算下降40%主要原因从疫情防控考虑,压缩了部分出国计划。根据《搭建针对抗生素及农药残留的生态环境监测网络子项目》《环境农药残留监管子项目》《抗菌药物环境监管子项目》等项目的研究需求,为使技术方法、指标体系更具科学性,与国际接轨,需到欧美等发达国家相关科研机构和高校进行技术交流,为此拟安排出国交流1次,派出3人,出访1个国家5天,经费预算9.00万元

公务用车购置及运行费10.20万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费10.20万元)年预算下降54.87%下降的主要原因:一是根据单位在用公务用车状况,经报省机关事务管理局审批同意,报废处置3辆超期服役且车况较差存在安全隐患车辆;二是为落实省委省政府“厉行节约”“过紧日子”相关要求,单位对车辆运维等一般公车支出进行了压减。

公务接待费1.43万元,较年预算下降12.8%降低的主要原因是为落实省委省政府“厉行节约”“过紧日子”相关要求,单位接待费等一般公务接待支出进行了压减

(二)海南省环境科学研究院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于海南省环境科学研究院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省环境科学研究院无此类预算

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省环境科学研究院无此类预算

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省环境科学研究院无此类预算

六、关于海南省环境科学研究院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省环境科学研究院所有收入和支出均纳入预算管理。2022年单位预算收入包括:一般公共预算拨款收入5324.22万元、事业单位经营收入6402.70万元预算支出包括:教育支出10.68万元、科学技术支出151.00万元、社会保障和就业支出250.92万元、卫生健康支出104.01万元、节能环保支出10626.10万元、住房保障支出67.86万元、结转下516.35万元。海南省环境科学研究院2022年收支总预算11726.92万元。

七、关于海南省环境科学研究院2022年收入预算情况说明

海南省环境科学研究院2022年收入预算11726.92万元,其中:一般公共预算拨款收入5324.22万元,占45.40%;事业单位经营收入6402.70万元,占54.6%。收入预算比上年预算数增加4638.61万元,主要原因:一是根据2022年重点工作任务,增加开展流域生态补偿机制创新技术支撑、洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估、蓝碳研究以及重点研发科技项目等工作一般公共预算拨款收入增加1397.91万元;二是根据综合预算编制要求,将单位经营收入纳入预算收入范围,经分析2022年海南自贸港建设和我省经济社会发展持续快速向好发展形势,结合单位2022年业务拓展情况,单位2022年生态环境对外技术服务范围和总量有所扩大与增长,收入将较2021年出现一定增加

八、关于海南省环境科学研究院2022年支出预算情况说明

海南省环境科学研究院2022年支出预算11210.57万元,其中:基本支出1511.07万元,占13.48;项目支出9699.50万元,占86.52%。比上年预算数增加4281.26万元,主要原因:一是根据2022年重点工作任务,增加开展流域生态补偿机制创新技术支撑、洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估、蓝碳研究以及重点研发科技项目等工作,一般公共预算拨款收入增加导致的一般公共预算支出增加;二是根据2022年综合预算编制要求,单位经营支出均纳入预算编制范围,为更好服务海南国家生态文明试验区建设和海南蓝碳研究工作,提高并加强单位生态环境科研能力,计划利用经营资金购置一批生态环境科研实验仪器设备

九、其他重要事项说明情况

(一)机关运行经费(无)

海南省环境科学研究院为公益二类事业单位,无此项说明

(二)政府采购情况

海南省环境科学研究院2022年政府采购预算数1258.62万元,均为政府采购货物,其中财政资金28.62万元、单位经营资金1230.00万元。按照政府采购相关管理规定,计划通过政府公开招标采购资金1230.00万元,均为单位经营资金。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海南省环境科学研究院共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、业务用车2辆。专用设备单位价值100万元以上设备0台(套),通用设备单位价值50万元以上设备2台(套)

(四)绩效目标设置情况

2022年海南省环境科学研究院32个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算5324.22万元、事业单位经营支出5886.35万元

其中,重点项目预算绩效情况:

1.环境污染防治项目,预算安排385.00万元,用于水、大气、土壤、固废等方面的工作,绩效目标是:完成地级及以上、县级及以上和乡(村)镇级饮用水等相应评估系统审核;编制《海南省地级以上城市集中式饮用水水源环境状况评估报告(2021年)》成果报告1项;开展移动污染源现场调查,综合分析海南省不同各市县车辆保有量、不同燃料类型机动车数量,编制海南省移动污染源核查及管理年报;编制《海南省土壤污染修复治理方案及报告评审要点》成果1项;提交全省土壤环境保护年度工作成果报告1项;完善全省危险废物申报登记≥1000个;开展全省危险废物重点产生单位和经营单位抽查率≥95%;年度企业提交危险废物经营许可证申请材料技术审核和审核意见出具时效100%、办结率100%。

2.流域生态补偿机制创新技术支撑、洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估和蓝碳研究等项目,预算安排1153.00万元,主要用于生态补偿、疏港货车环境空气质量影响评估和蓝碳研究等工作,绩效目标是:一是完成流域生态补偿机制研究成果3项;二是完成洋浦港区疏港货车对空气质量影响及电动化升级评估成果报告1项;三是完成国际蓝碳研究中心筹建工作,完成蓝碳先导性研究项目成果3项。

3.生态保护与恢复项目,预算安排196.90万元,主要用于生态、海洋等工作,绩效目标是:强化地面生态监管能力建设,在典型区域建设生态样方8个并开展观测,为生态系统状况评估提供稳定、有效的生态系统观测参数;开展2000-2020年海南省陆域生态系统状况变化遥感评估,编制完成《海南省2000年-2020年生态系统状况评估及其变化研究报告》,系统分析生态遥感监测工作开展以来海南省陆域生态系统状况变化,研判生态问题,模拟未来变化趋势,提出生态保护和修复监管工作重点,为推进国家生态文明试验区建设,维护自贸港生态安全提供技术支撑;编报基于渔船打捞海洋垃圾污染防治行动报告1份;建立推广渔船打捞治理海洋垃圾模式1种;建设完成渔船打捞海洋垃圾行动体系示范渔港1个;参与打捞海洋垃圾渔船数量≥20艘、参与人数≥200人次。

4.环境调查与评估项目,预算安排400.00万元,主要用于环境影响评价技术文件审核和地下水调查,绩效目标是:完成建设项目环境影响评价技术文件技术评估≥30项次;完成建设项目环评文件技术复核≥4次;为向环评决策提供技术支持和参考,提高审批效能和水平,完成重点领域规划环评落实情况抽查1次;编制典型/重点行业碳排放环境影响评价技术指南(规范)成果1项;开展地下水基础环境质量调查和评估,通过采集地下水样品、分析测试及评估地下水基础环境质量状况,提交海南省地下水基础环境质量调查和评估成果报告1项。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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